Número Empenho | 000001 |
Modalidade | |
Número Liquidação | 000540 |
Data | 13/12/2017 00:00:00 |
Data Vencimento | 22/12/2017 00:00:00 |
Valor | 338,40 |
Pago | 338,40 |
Dotacao | |
Credor | ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A |
CNPJ Credor | 02.328.280/0002-78 |
Documento Fiscal | 959018 |