Número Empenho | 000004/2018 |
Modalidade | 001 - DISPENSA |
Número Liquidação | 000261 |
Data | 16/07/2018 00:00:00 |
Data Vencimento | 31/07/2018 00:00:00 |
Valor | 128,93 |
Pago | 128,93 |
Dotacao | 130100.0912240082.281 33903900 |
Credor | ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A |
CNPJ Credor | 02.328.280/0002-78 |
Documento Fiscal | 16755684 |