Número | 000094 |
Credor | 06.344.497/0001-41 |
Tipo | 2 - Global |
Modalidade | 013 - 4 - Pregão |
Processo | 2014/001996 |
Data | 02/01/2018 00:00:00 |
Historico | Administração e fornecimento de cartões magnéticos para aquisição de alimentos, aos Servidores Municipais. |
Dotacao | 020101.0412211022.002 33903900 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 89.688,44 |
Original | 26.460,00 |
Anulado | 19.091,56 |
Complementado | 82.320,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 89.688,44 (ver detalhes) |
Pago | 89.688,44 (ver detalhes) |