Número 002299
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo
Data 27/04/2018 00:00:00
Historico Referente ao pagamento dos servidores municipais. - 001
Dotacao 020101.0412211022.002 31901100
Subelemento 31901101
Valor 45.413,64
Original 45.413,64
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 45.413,64 (ver detalhes)
Pago 45.413,64 (ver detalhes)