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| Número | 002469 |
| Credor | 553.143.418-91 |
| Tipo | 3 - Adiantamento |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2018/000001 |
| Data | 02/05/2018 00:00:00 |
| Historico | Concessão de adiantamento financeiro para pagamento de despesas de viagens realizadas a serviço da Administração Municipal. |
| Dotacao | 020201.1236111042.008 33903900 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 164,82 |
| Original | 500,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 335,18 |
| Liquidado | 164,82 (ver detalhes) |
| Pago | 164,82 (ver detalhes) |
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