Número 004935
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo
Data 23/08/2019 00:00:00
Historico Proveniente do pagamento de férias vencidas à Camila Lopes de Mattos, correspondente ao período aquisitivo de 23/05/2018 à 22/05/2019. Despesa de acordo com o disposto na CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.
Dotacao 020101.0412211022.002 31901100
Subelemento 31901142
Valor 1.803,36
Original 1.803,36
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.803,36 (ver detalhes)
Pago 1.803,36 (ver detalhes)