Número | 005301 |
Credor | 115.408.218-03 |
Tipo | 3 - Adiantamento |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2019/000001 |
Data | 02/09/2019 00:00:00 |
Historico | Concessão de adiantamento financeiro para pagamento de despesas de viagens realizadas a serviço da Administração Municipal. |
Dotacao | 020101.0412211022.004 33903900 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 1.468,97 |
Original | 4.300,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 2.831,03 |
Liquidado | 1.468,97 (ver detalhes) |
Pago | 1.468,97 (ver detalhes) |