Número | 005436 |
Credor | 08.528.442/0001-17 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 013 - 4 - Pregão |
Processo | 2019/001623 |
Data | 10/09/2019 00:00:00 |
Historico | Proveniente aquisição de estocáveis ao setor de ensino creche |
Dotacao | 020205.1230611082.019 33903000 |
Subelemento | 33903007 |
Valor | 3.535,39 |
Original | 3.535,39 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.535,39 (ver detalhes) |
Pago | 3.535,39 (ver detalhes) |