Número Empenho | 000146/2019 |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Número Liquidação | 000701 |
Data | 20/02/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 20/02/2019 00:00:00 |
Valor | 589,98 |
Pago | 589,98 |
Dotacao | 020101.2884611030.001 33904700 |
Credor | MINISTÉRIO DA FAZENDA |
CNPJ Credor | 00.394.460/0058-87 |
Documento Fiscal | 02/2019 |