Acessibilidade
| Número Empenho | 002626/2019 |
| Modalidade | 013 - 4 - Pregão |
| Número Liquidação | 006492 |
| Data | 04/12/2019 00:00:00 |
| Data Vencimento | 06/12/2019 00:00:00 |
| Valor | 112,43 |
| Pago | 112,43 |
| Dotacao | 020601.0824411262.085 33903900 |
| Credor | TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
| CNPJ Credor | 02.558.157/0001-62 |
| Documento Fiscal | 11966761 |
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