Número Empenho | 002631/2019 |
Modalidade | 013 - 4 - Pregão |
Número Liquidação | 006492 |
Data | 04/12/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 06/12/2019 00:00:00 |
Valor | 83,63 |
Pago | 83,63 |
Dotacao | 020601.0824411272.090 33903900 |
Credor | TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
CNPJ Credor | 02.558.157/0001-62 |
Documento Fiscal | 11971059 |