Número Empenho | 002143/2020 |
Modalidade | 013 - 4 - Pregão |
Número Liquidação | 003955 |
Data | 16/09/2020 00:00:00 |
Data Vencimento | 24/09/2020 00:00:00 |
Valor | 74,93 |
Pago | 74,93 |
Dotacao | 020601.0824411262.085 33903900 |
Credor | TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
CNPJ Credor | 02.558.157/0001-62 |
Documento Fiscal | 15026540 |