Acessibilidade
| Número de Pagamento | 006035 |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Número Liquidação | 000017 |
| Data Pagamento | 13/01/2020 00:00:00 |
| Histórico | Despesas com energia elétrica. |
| Valor Pago | 1.355,06 |
| Dotacao | 020501.1030111222.063 33903900 |
| Credor | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. |
| CNPJ Credor | 02.328.280/0001-97 |
| Documento Fiscal | 60769778 |
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