Acessibilidade
| Número Empenho | 000106/2019 |
| Modalidade | 013 - Pregão |
| Número Liquidação | 000349 |
| Data | 11/02/2019 00:00:00 |
| Data Vencimento | 11/03/2019 00:00:00 |
| Valor | 994,80 |
| Pago | 994,80 |
| Dotacao | 032202.1751231034.491 33903000 |
| Credor | INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS, CONEXOES E VALVULAS EIRELI - EPP |
| CNPJ Credor | 07.322.751/0001-73 |
| Documento Fiscal | 024227 |
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