Número Empenho | 000893/2019 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 001406 |
Data | 24/06/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 24/06/2019 00:00:00 |
Valor | 369,60 |
Pago | 369,60 |
Dotacao | 032302.1751251034.400 33903600 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CNPJ Credor | |
Documento Fiscal | 0893 |