Número Empenho | 000010/2019 |
Modalidade | 013 - Pregão |
Número Liquidação | 001419 |
Data | 25/06/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 15/07/2019 00:00:00 |
Valor | 34.653,67 |
Pago | 34.653,67 |
Dotacao | 032302.0412642034.700 33903900 |
Credor | CEBI CENTRO ELETRONICOBANCARIO INDUSTRIAL LTDA |
CNPJ Credor | 59.302.711/0001-63 |
Documento Fiscal | 014839 |