Número Empenho | 000261/2020 |
Modalidade | 013 - Pregão |
Número Liquidação | 000395 |
Data | 14/02/2020 00:00:00 |
Data Vencimento | 11/03/2020 00:00:00 |
Valor | 20.830,83 |
Pago | 20.830,83 |
Dotacao | 032302.1751231033.402 33903000 |
Credor | AUTO POSTO PORTAL DAS AGUAS LTDA |
CNPJ Credor | 08.772.232/0001-70 |
Documento Fiscal | 028587 |