Acessibilidade
| Número de Pagamento | 000000 |
| Modalidade | 001 - Tomada de Preço |
| Número Liquidação | 000340 |
| Data Pagamento | 11/02/2019 00:00:00 |
| Histórico | Cheque de retenções |
| Valor Pago | 2.435,53 |
| Dotacao | 032202.1751231033.413 44905100 |
| Credor | ENGECOMSE MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA EPP |
| CNPJ Credor | 06.007.759/0001-82 |
| Documento Fiscal | 000980 |
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