Número Empenho | 003154/2020 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 005097 |
Data | 18/09/2020 00:00:00 |
Data Vencimento | 18/09/2020 00:00:00 |
Valor | 20.955,63 |
Pago | 20.955,63 |
Dotacao | 010207.2884300052.007 46907100 |
Credor | I.N.S.S. - PARCELAMENTO |
CNPJ Credor | 999.999.999-99 |
Documento Fiscal | AGOSTO |