Número Empenho | 004444/2020 |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Número Liquidação | 000023 |
Data | 01/01/2021 00:00:00 |
Data Vencimento | 31/01/2021 00:00:00 |
Valor | 15.459,84 |
Pago | 15.459,84 |
Dotacao | 010203.0412200042.003 33903900 |
Credor | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA |
CNPJ Credor | 60.245.487/0001-02 |
Documento Fiscal | 000132 |