Número |
Data |
Fornecedor |
Tipo |
Processo |
Valor |
000143
|
16/01/2020
|
SPEEDHOST- ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA
|
0 - Ordinário
|
|
4.362,00
|
000317
|
28/01/2020
|
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
|
0 - Ordinário
|
|
11.800,00
|
000375
|
30/01/2020
|
FUNCIONARIOS
|
0 - Ordinário
|
|
21.657,36
|
000409
|
30/01/2020
|
FUNCIONARIOS
|
0 - Ordinário
|
|
3.667,99
|
000813
|
03/02/2020
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
|
22.483,49
|
001127
|
27/03/2020
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
|
28.779,55
|
001158
|
30/03/2020
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
|
2.854,31
|
001495
|
30/04/2020
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
|
19.522,65
|
001828
|
29/05/2020
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
|
19.072,51
|
002228
|
18/06/2020
|
SPEEDHOST- ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA
|
0 - Ordinário
|
|
4.362,00
|
002297
|
30/06/2020
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
2020/000000
|
26.001,86
|
002583
|
28/07/2020
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
2020/000000
|
26.831,50
|
002671
|
31/07/2020
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
2020/000000
|
3.513,16
|
002909
|
31/08/2020
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
2020/000000
|
30.628,58
|
002982
|
31/08/2020
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
2020/000000
|
4.695,43
|
003306
|
30/09/2020
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
2020/000000
|
24.648,18
|
003381
|
30/09/2020
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
2020/000000
|
1.423,91
|
003560
|
01/10/2020
|
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
|
0 - Ordinário
|
|
6.254,72
|
003631
|
29/10/2020
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
2020/000000
|
26.167,01
|
003855
|
03/11/2020
|
SPEEDHOST- ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA
|
0 - Ordinário
|
|
1.837,30
|
003925
|
30/11/2020
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
|
27.175,23
|
004175
|
17/12/2020
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
2020/000000
|
14.334,87
|
004317
|
29/12/2020
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
|
27.175,23
|