Acessibilidade
| Número | 1693 |
| Processo | 2019/000002 |
| Data | 03/10/2019 00:00:00 |
| Nome do Beneficiário | AMANDA CRISTINA FERREIRA |
| Dotação | 030101.1751200082.004 33903900 |
| Historico | Despesas com diárias de viagens e despesas de pequeno valor e pronto atendimento. |
| Departamento | SUPERINTENDENCIA |
| Valor | 3.000,00 |
| Pago | 3.000,00 |
| Devolvido | 16,47 |
Detalhes
| # | Data | Valor | Fornecedor | CPF/CNPJ | Observação |
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