Número | 1693 |
Processo | 2019/000002 |
Data | 03/10/2019 00:00:00 |
Nome do Beneficiário | AMANDA CRISTINA FERREIRA |
Dotação | 030101.1751200082.004 33903900 |
Historico | Despesas com diárias de viagens e despesas de pequeno valor e pronto atendimento. |
Departamento | SUPERINTENDENCIA |
Valor | 3.000,00 |
Pago | 3.000,00 |
Devolvido | 16,47 |