Número | 000120 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 2024/000001 |
Data | 15/01/2024 00:00:00 |
Historico | DESPESAS COM DIÁRIS DE VIAGENS, GASTOS DE PEQUENO VALOR E PRONTO ATENDIMENTO. |
Dotacao | 030101.1751200132.082 33903900 04.1100000 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 1.323,41 |
Original | 2.000,00 |
Anulado | 676,59 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.323,41 (ver detalhes) |
Pago | 1.323,41 (ver detalhes) |