Acessibilidade
| Número | 000426 |
| Credor | 00.360.305/0001-04 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 27/03/2024 00:00:00 |
| Historico | Despesa com a folha de pagamento março 2024 (FGTS). |
| Dotacao | 030101.1751200132.080 31901300 04.1100000 |
| Subelemento | 31901301 |
| Valor | 74.822,43 |
| Original | 74.822,43 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 74.822,43 (ver detalhes) |
| Pago | 74.822,43 (ver detalhes) |
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