Número | 000812 |
Credor | 11.065.186/0001-83 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 02/07/2024 00:00:00 |
Historico | Despesa com férias de funcionários. |
Dotacao | 030101.1751200132.080 31901100 04.1100000 |
Subelemento | 31901145 |
Valor | 2.078,46 |
Original | 2.078,46 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.078,46 (ver detalhes) |
Pago | 2.078,46 (ver detalhes) |