Acessibilidade
| Número | 000875 |
| Credor | 10.463.489/0001-91 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Processo | 2019/000219 |
| Data | 29/04/2019 00:00:00 |
| Historico | O material em questão é utilizado para os serviços de limpeza na autarquia SAAE. Por ser um item de alto consumo e essencial para a conservação dos locais de trabalho na autarquia, justifica-se a compra dos mesmos. Faz-se necessária a reposição deste |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
| Subelemento | 33903021 |
| Valor | 2.000,46 |
| Original | 2.000,46 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.000,46 (ver detalhes) |
| Pago | 2.000,46 (ver detalhes) |
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