Acessibilidade
| Número | 000883 |
| Credor | 02.724.983/0001-34 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/04/2019 00:00:00 |
| Historico | Pagamento de conta de água de março de 2019, referente ao novo prédio do Almoxarifado AV Jose Maria Marques de Oliveira n° 1120 - B- Salão Comercial - JD SAO JOAO SALTO. OBS: conta recalculada, por deferimento do processo administrativo 000552/2019 |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
| Subelemento | 33903944 |
| Valor | 381,48 |
| Original | 381,48 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 381,48 (ver detalhes) |
| Pago | 381,48 (ver detalhes) |
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