Acessibilidade
| Número | 001032 |
| Credor | 56.648.512/0001-13 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 28/05/2019 00:00:00 |
| Historico | Despesa com vale transporte municipal dos funcionárioas do SAAE em maio 2019 - parte patronal. |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
| Subelemento | 33903972 |
| Valor | 1.599,74 |
| Original | 1.599,74 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.599,74 (ver detalhes) |
| Pago | 1.599,74 (ver detalhes) |
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