Acessibilidade
| Número | 001607 |
| Credor | 45.852.704/0001-20 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Processo | 2019/000408 |
| Data | 25/09/2019 00:00:00 |
| Historico | Os materiais em questão são utilizados para os serviços de emissão de documentos, portarias, elaboração de processos de licitação e uso interno pelos funcionários da autarquia SAAE. São itens essenciais para estes trabalhos executados pela autarquia e por esta razão, justifico a compra dos mesmos. Faz-se necessária a reposição deles em estoque para não prejudicar as informações que devem ser emitidas e administradas pelo SAAE. |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
| Subelemento | 33903099 |
| Valor | 2.380,00 |
| Original | 2.380,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.380,00 (ver detalhes) |
| Pago | 2.380,00 (ver detalhes) |
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