Acessibilidade
| Número | 001690 |
| Credor | 10.519.115/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Processo | 2019/000411 |
| Data | 02/10/2019 00:00:00 |
| Historico | Os materiais em questão são utilizados para os serviços de manutenções de redes de água e esgoto pertencentes ao SAAE. Estes materiais são essenciais para esta finalidade, e por esta razão, justifico a compra dos mesmos. Se faz necessária a presença |
| Dotacao | 030101.1751200082.005 33903000 |
| Subelemento | 33903099 |
| Valor | 7.476,00 |
| Original | 7.476,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 7.476,00 (ver detalhes) |
| Pago | 7.476,00 (ver detalhes) |
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