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| Número | 001757 |
| Credor | 53.162.566/0001-86 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 013 - Pregão |
| Processo | 2019/000399 |
| Data | 22/10/2019 00:00:00 |
| Historico | Aquisição de materiais de construção civil, para uso dos funcionários de manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
| Subelemento | 33903099 |
| Valor | 1.434,30 |
| Original | 1.458,10 |
| Anulado | 23,80 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.434,30 (ver detalhes) |
| Pago | 1.434,30 (ver detalhes) |
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