Acessibilidade
| Número | 001787 |
| Credor | 04.172.213/0001-51 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/10/2019 00:00:00 |
| Historico | Empenho para pagamento de conta de energia CPFL, ref 09/2019 - cod 2071403574 EAT SIEMENS R Jundiai, 1231 |
| Dotacao | 030101.1751200082.005 33903900 |
| Subelemento | 33903943 |
| Valor | 29.983,20 |
| Original | 29.983,20 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 29.983,20 (ver detalhes) |
| Pago | 29.983,20 (ver detalhes) |
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