Número | 000169 |
Credor | 11.065.186/0001-83 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 25/01/2018 00:00:00 |
Historico | pagamento de folha referente ao mês de janeiro - 010200 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901100 |
Subelemento | 31901137 |
Valor | 3.548,01 |
Original | 3.548,01 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.548,01 (ver detalhes) |
Pago | 3.548,01 (ver detalhes) |