Número | 000320 |
Credor | 11.065.186/0001-83 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 26/02/2018 00:00:00 |
Historico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de fevereiro/2018. - 010500 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901100 |
Subelemento | 31901199 |
Valor | 22.160,30 |
Original | 22.160,30 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 22.160,30 (ver detalhes) |
Pago | 22.160,30 (ver detalhes) |