Número | 000323 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 26/02/2018 00:00:00 |
Historico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de fevereiro/2018. - 010200 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 5.366,52 |
Original | 5.366,52 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 5.366,52 (ver detalhes) |
Pago | 5.366,52 (ver detalhes) |