Número | 000344 |
Credor | 65.723.520/0001-78 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 013 - Pregão |
Processo | 2017/000023 |
Data | 27/02/2018 00:00:00 |
Historico | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO ROTINEIRO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33903000 |
Subelemento | 33903024 |
Valor | 1.875,00 |
Original | 1.875,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.875,00 (ver detalhes) |
Pago | 1.875,00 (ver detalhes) |