Número | 000506 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/03/2018 00:00:00 |
Historico | Despesa com folha de pagamento do Mês de março 2018. - 010400 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 10.504,23 |
Original | 10.504,23 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 10.504,23 (ver detalhes) |
Pago | 10.504,23 (ver detalhes) |