Número | 000508 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/03/2018 00:00:00 |
Historico | Despesa com folha de pagamento do Mês de março 2018. - 010100 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 7.041,27 |
Original | 7.069,49 |
Anulado | 28,22 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 7.041,27 (ver detalhes) |
Pago | 7.041,27 (ver detalhes) |