Número | 000587 |
Credor | 11.065.186/0001-83 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 19/04/2018 00:00:00 |
Historico | Despesa com pagamento de férias de funcionários. - 010400 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901100 |
Subelemento | 31901142 |
Valor | 2.781,41 |
Original | 2.781,41 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.781,41 (ver detalhes) |
Pago | 2.781,41 (ver detalhes) |