Número | 000869 |
Credor | 56.648.512/0001-13 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 27/06/2018 00:00:00 |
Historico | Despesa com Vale transporte Municipal dos funcionários do SAAE no mês de junho/2018 - parte patronal. |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
Subelemento | 33903972 |
Valor | 2.888,76 |
Original | 2.888,76 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.888,76 (ver detalhes) |
Pago | 2.888,76 (ver detalhes) |