Número | 001003 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 27/07/2018 00:00:00 |
Historico | Despesa com folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mes de julho de 2018. - 010100 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 8.903,11 |
Original | 8.903,05 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,06 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 8.903,11 (ver detalhes) |
Pago | 8.903,11 (ver detalhes) |