Acessibilidade
| Número | 001105 |
| Credor | 04.172.213/0001-51 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 23/08/2018 00:00:00 |
| Historico | Despesa com pagamento de conta de energia cód 2090580095, Av Jose Maria M oliveira 2585, Cdo H S Luis. Ref 07/2018. |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
| Subelemento | 33903943 |
| Valor | 12.470,91 |
| Original | 12.470,91 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 12.470,91 (ver detalhes) |
| Pago | 12.470,91 (ver detalhes) |
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