Número | 001216 |
Credor | 361.011.628-50 |
Tipo | 3 - Adiantamento |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 2018/000001 |
Data | 20/09/2018 00:00:00 |
Historico | Para fins de despesas referente à hospedagem, alimentação e transporte em viagem a São Paulo para realização de curso. |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 1.727,10 |
Original | 2.500,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 772,90 |
Liquidado | 1.727,10 (ver detalhes) |
Pago | 1.727,10 (ver detalhes) |