Acessibilidade
| Número | 001266 |
| Credor | 56.648.512/0001-13 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 25/09/2018 00:00:00 |
| Historico | Despesa com vale transporte municipal dos fumcionários do SAA parte patronal no mês de setembro de 2018. |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
| Subelemento | 33903972 |
| Valor | 2.412,30 |
| Original | 2.056,74 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 355,56 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.412,30 (ver detalhes) |
| Pago | 2.412,30 (ver detalhes) |
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