Número | 001317 |
Credor | 54.562.749/0001-51 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | 2018/000454 |
Data | 10/10/2018 00:00:00 |
Historico | Prestação de serviços de vale transporte. Referente ao mes de outubro. |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
Subelemento | 33903972 |
Valor | 2.624,50 |
Original | 2.624,50 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.624,50 (ver detalhes) |
Pago | 2.624,50 (ver detalhes) |