Número | 001319 |
Credor | 71.445.555/0001-95 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | 2018/000454 |
Data | 10/10/2018 00:00:00 |
Historico | Prestação de serviços de vale transporte. Referente ao mes de outubro. |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
Subelemento | 33903972 |
Valor | 231,00 |
Original | 231,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 231,00 (ver detalhes) |
Pago | 231,00 (ver detalhes) |