Número | 001415 |
Credor | 46.014.122/0001-38 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | 2018/000488 |
Data | 05/11/2018 00:00:00 |
Historico | Solicito o pagamento dos créditos de vale transporte da recarga mensal (Novembro/2018) |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
Subelemento | 33903972 |
Valor | 620,62 |
Original | 620,62 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 620,62 (ver detalhes) |
Pago | 620,62 (ver detalhes) |