Número | 001416 |
Credor | 54.562.749/0001-51 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | 2018/000487 |
Data | 05/11/2018 00:00:00 |
Historico | Solicito o pagamento dos créditos de vale transporte da recarga mensal (Novembro/2018) |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
Subelemento | 33903972 |
Valor | 2.234,00 |
Original | 2.234,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.234,00 (ver detalhes) |
Pago | 2.234,00 (ver detalhes) |