Acessibilidade
| Número | 001417 |
| Credor | 46.634.044/0001-74 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
| Processo | 2018/000485 |
| Data | 05/11/2018 00:00:00 |
| Historico | Solicito o pagamento dos créditos de vale transporte da recarga mensal (Novembro/2018) |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
| Subelemento | 33903972 |
| Valor | 210,00 |
| Original | 210,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 210,00 (ver detalhes) |
| Pago | 210,00 (ver detalhes) |
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